CPF/CNPJ:
00002871677123
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258630/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ITINGA. PERÍODO 23/11 A 29/11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002398 | 28/11/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ITINGA. PERÍODO 23/11 A 29/11
|
2019NE002398 | 28/11/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ITINGA. PERÍODO 23/
|
2019NL007995 | 03/12/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065219 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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