CPF/CNPJ:
00002716854335
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
231458/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para as cidades de Chapadinha,Rosário,Itapecuru-Mirim e Tutoia no período de 21 a 25/010/2019 para participarem da solenidade de passagem de comandos do 16º BPM, 27º BPM, 28º e do CPAI/7.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001706 | 21/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para as cidades de Chapadinha,Rosário,Itapecuru-Mirim e Tutoia no período de 21 a 25/010/2019 para participarem da solenidade de passagem de comandos do 16º BPM, 27º BPM, 28º e do CPAI/7.
|
2019NE001706 | 21/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter quer seguir viagem para as cidades de Chapadinha,Rosário,Itapecuru-Mirim e Tutoia no período de 21 a 25/01
|
2019NL006395 | 21/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052462 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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