CPF/CNPJ:
00002674031352
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258361/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM ENTRE AS CIDADES DE BOM JESUS DAS SELVAS E BURITICUPU -MA , A FIM DE COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES A AGÊNCIAS BANCÁRIAS , NOS DIAS 01, 06, 10, 13, 18, 21 e 28/12/2019 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002276 | 28/11/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM ENTRE AS CIDADES DE BOM JESUS DAS SELVAS E BURITICUPU -MA , A FIM DE COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES A AGÊNCIAS BANCÁRIAS , NOS DIAS 01, 06, 10, 13, 18, 21 e 28/12/2019 .
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2019NE002276 | 28/11/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM ENTRE AS CIDADES DE BOM JESUS DAS SELVAS E BURITICUPU -MA , A FIM DE COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES A
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2019NL007766 | 03/12/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064542 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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