CPF/CNPJ:
00002642915301
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
57491/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de CODO/MA a TIMON/MA no período de 17/02/2019 com finalidade de reforçar o policiamento no evento pré- carnavalesco.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000406 | 17/05/2019 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de CODO/MA a TIMON/MA no período de 17/02/2019 com finalidade de reforçar o policiamento no evento pré- carnavalesco.
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2019NE000406 | 17/05/2019 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de CODO/MA a TIMON/MA no período de 17/02/2019 com finalidade de reforçar o policiam
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2019NL001221 | 20/05/2019 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019242 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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