CPF/CNPJ:
00002561427340
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
233682/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon no período de 01/10 a 08/10/2019 assunto de interesse da Diretoria de Inteligencia de caráter sigiloso
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001774 | 04/11/2019 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon no período de 01/10 a 08/10/2019 assunto de interesse da Diretoria de Inteligencia de caráter sigiloso
|
2019NE001774 | 04/11/2019 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon no período de 01/10 a 08/10/2019 assunto de interesse da Diretoria
|
2019NL006604 | 04/11/2019 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055287 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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