CPF/CNPJ:
00002559140322
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
229102/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio despesa diárias devido viagem de Imperatriz para São luis, afim de participarem de palestra e atividade No QCG, período de 13 a 16/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001871 | 20/11/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio despesa diárias devido viagem de Imperatriz para São luis, afim de participarem de palestra e atividade No QCG, período de 13 a 16/11/2019.
|
2019NE001871 | 20/11/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesa diárias devido viagem de Imperatriz para São luis, afim de participarem de palestra e atividade No QCG, período de 13 a 16/11/2019
|
2019NL006916 | 20/11/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061234 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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