| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001871
Dt. Emissão: Descrição: Custeio despesa diárias devido viagem de Imperatriz para São luis, afim de participarem de palestra e atividade No QCG, período de 13 a 16/11/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
| Totais: | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
.png)
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