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NOTA DE EMPENHO 2019NE002617

Favorecido

WELLVANEY JOSÉ DA CONCEIÇÃO
R$ 1.995,00
 

CPF/CNPJ:

00002554974314

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

025875/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

AC

Estado:

PF

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE CODÓ/MA PARA TIMBIRAS/MA , COM A FINALIDADE DE REALIZAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO DESENCADEADA PELO 17° BPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002617 29/11/2019 1.995,00 1.995,00 1.995,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE CODÓ/MA PARA TIMBIRAS/MA , COM A FINALIDADE DE REALIZAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO DESENCADEADA PELO 17° BPM.
2019NE002617 29/11/2019 1.995,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE CODÓ/MA PARA TIMBIRAS/MA , COM A FINALIDADE DE REALIZAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO D
2019NL007959 02/12/2019 0,00 1.995,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065288 06/12/2019 0,00 0,00 1.995,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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