CPF/CNPJ:
00002441639366
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258207/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E PERITORÓ, AFIM DE ESTABELECER O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 12/11.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002343 | 28/11/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E PERITORÓ, AFIM DE ESTABELECER O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 12/11.
|
2019NE002343 | 28/11/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E PERITORÓ, AFIM DE ESTABELECER O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA ROTAS DE
|
2019NL008018 | 03/12/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065288 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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