| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001976
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com viagem para Codó/MA no período de 23/09 a 12/10/2019 |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2019NE002343
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ E PERITORÓ, AFIM DE ESTABELECER O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 12/11. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Totais: | 3.213,00 | 3.213,00 | 3.213,00 |
.png)
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