CPF/CNPJ:
00002342002351
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
242331/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barreirinha a fim de participarem de operações de policiamento ostensivos no interior no período 24/10 a 25/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001888 | 20/11/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barreirinha a fim de participarem de operações de policiamento ostensivos no interior no período 24/10 a 25/10/2019
|
2019NE001888 | 20/11/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barreirinha a fim de participarem de operações de policiamento ostensiv
|
2019NL006938 | 20/11/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061161 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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