CPF/CNPJ:
00002059848350
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
259438/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem para a cidade de Santa de Rita-MA à Rosário/MA, realizar operação de Rotas de contenção na prevenção a crimes contra estabelecimentos bancários. nos períodos de (11,14,,17,20,23,26,29,) de novembro e (02,05,08,11,14,17,20,23,26 e 29) de dezembro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002521 | 29/11/2019 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem para a cidade de Santa de Rita-MA à Rosário/MA, realizar operação de Rotas de contenção na prevenção a crimes contra estabelecimentos bancários. nos períodos de (11,14,,17,20,23,26,29,) de novembro e (02,05,08,11,14,17,20,23,26 e 29) de dezembro de 2019
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2019NE002521 | 29/11/2019 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por viagem para a cidade de Santa de Rita-MA à Rosário/MA, realizar operação de Rotas de contenção na prevenção a crime
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2019NL007884 | 02/12/2019 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064460 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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