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NOTA DE EMPENHO 2019NE000843

Favorecido

FREDERIK CRUZ DE SOUSA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

00001985952394

Emissão:

15/07/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

145681/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADE DE BACABAL, PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 12/07/2019 A FIM DE REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO NAS OPMs SUBORDINADAS AO CPAI-1

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000843 15/07/2019 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADE DE BACABAL, PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 12/07/2019 A FIM DE REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO NAS OPMs SUBORDINADAS AO CPAI-1
2019NE000843 15/07/2019 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADE DE BACABAL, PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 12/07/2019 A FIM DE REA
2019NL002355 15/07/2019 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029621 24/07/2019 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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