CPF/CNPJ:
00001983421367
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257525/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 18/11/2019 , 08/12/2019 e 20/12/2019 em operação policial
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002023 | 21/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 18/11/2019 , 08/12/2019 e 20/12/2019 em operação policial
|
2019NE002023 | 21/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 18/11/2019 , 08/12/2019 e 20/12/2019 em op
|
2019NL007072 | 22/11/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063367 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
