CPF/CNPJ:
00001837253366
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
259598/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias poe ter se deslocado de São Luis para Santa Inês e de São Luis para Chapadinha no período de 03 a 05/12 a 10 a 12/12/2019 a fim de realizar entreinamento de banco de dados juntos ao CPA-I /7 E CPA-I/8
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002352 | 28/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias poe ter se deslocado de São Luis para Santa Inês e de São Luis para Chapadinha no período de 03 a 05/12 a 10 a 12/12/2019 a fim de realizar entreinamento de banco de dados juntos ao CPA-I /7 E CPA-I/8
|
2019NE002352 | 28/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com diárias poe ter se deslocado de São Luis para Santa Inês e de São Luis para Chapadinha no período de 03 a 05/12 a 10 a 12/12
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2019NL007674 | 02/12/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064460 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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