CPF/CNPJ:
00001621001326
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
259285/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz-Ma, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso. Período: 07 a 29/11/209. Recebeu apenas 18 diárias, motivo aguardando portaria de acréscimo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002380 | 28/11/2019 | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz-Ma, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso. Período: 07 a 29/11/209. Recebeu apenas 18 diárias, motivo aguardando portaria de acréscimo.
|
2019NE002380 | 28/11/2019 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz-Ma, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligênc
|
2019NL007689 | 02/12/2019 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064496 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
