CPF/CNPJ:
00001133223303
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
40171/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Coroatá/ma no período de 01 a 05/03/2019,a fim de reforçarem o policiamento durante as festividades do carnaval.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000471 | 22/05/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Coroatá/ma no período de 01 a 05/03/2019,a fim de reforçarem o policiamento durante as festividades do carnaval.
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2019NE000471 | 22/05/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Coroatá/ma no período de 01 a 05/03/2019,a fim de reforçarem o policiamento duran
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2019NL001371 | 22/05/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018744 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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