CPF/CNPJ:
00001115101390
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28/01/19 A 15/02/19, COM O OBJETIVO DE APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NA UNID ESCOLAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000014 | 26/02/2019 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28/01/19 A 15/02/19, COM O OBJETIVO DE APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NA UNID ESCOLAR.
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2019NE000014 | 26/02/2019 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28/01/19 A 15/02/19, COM O OBJETIVO DE APRIMORAMENTO DOS PROCEDI
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2019NL000022 | 26/02/2019 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000676 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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