CPF/CNPJ:
00001111662339
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
166287/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERÍODO DE 18 A 27 JULHO DE 2019 PARA REALIZAR ESTAGIO SUPERVISIONADO CURRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001284 | 28/08/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERÍODO DE 18 A 27 JULHO DE 2019 PARA REALIZAR ESTAGIO SUPERVISIONADO CURRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS.
|
2019NE001284 | 28/08/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERÍODO DE 18 A 27 JULHO DE 2019 PARA REALIZAR ESTAGIO SUPERVI
|
2019NL004049 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038860 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
