CPF/CNPJ:
00000312041390
Emissão:
17/09/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para São Paulo no período de 04 a 12 de agosto a fim de participar do curso de Instrutor de Armamento e Tiro( CIAT)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001435 | 17/09/2019 | 3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para São Paulo no período de 04 a 12 de agosto a fim de participar do curso de Instrutor de Armamento e Tiro( CIAT)
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2019NE001435 | 17/09/2019 | 3.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para São Paulo no período de 04 a 12 de agosto a fim de participar do curso de Instrutor de Armame
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2019NL005453 | 17/09/2019 | 0,00 | 3.123,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045390 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.123,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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