| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Presidente Dutra /MA no período de 01 a 12/01/2019 |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
|
2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Presidente Dutra/MA no período de 30/01 a 10/02/2019 para participarem de operação policia |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Totais: | 3.192,00 | 3.192,00 | 3.192,00 |
.png)
+
