| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001812
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidadele Timon/Ma no período de 29/10 a 01/11/2019 Visita Técnica para conhecer o trâmite de hospedagem do sistema de mobile de gerenciamento de ocorrência e outros sistema administrativos de informatica . |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
| Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
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