Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002179
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de BREJO-MA no período de 12/12/2019 a 21/12/2019 a fim de participarem da Operação Rota de Contenção |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
Totais: | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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