| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel no período de 03/02 a 02/03/2019 p/a delegacia geral |
24.483,82 | 24.483,82 | 24.483,82 |
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2019NE000565
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de serviço de telefonia móvel pessoal e comunicação de dados via rede móvel digital, faturas 109192455 e 109187963/2019, delegacia geral de policia civil |
34.347,81 | 34.347,81 | 34.347,81 |
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2019NE000566
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal) no período de 03/09 a 02/10/2018, faturas de serviços 109192455 e 109187963/2019. |
31.399,65 | 31.399,65 | 31.399,65 |
| Totais: | 90.231,28 | 90.231,28 | 90.231,28 |
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