CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
47023/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal) no período de 03/09 a 02/10/2018, faturas de serviços 109192455 e 109187963/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000566 | 30/04/2019 | 31.399,65 | 31.399,65 | 31.399,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal) no período de 03/09 a 02/10/2018, faturas de serviços 109192455 e 109187963/2019.
|
2019NE000566 | 30/04/2019 | 31.399,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal) no período de 03/09 a 02/10/2018, faturas de serviços 109192455 e 109187963/
|
2019NL000944 | 30/04/2019 | 0,00 | 31.399,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018182 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.399,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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