CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
167841/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de fotocondutores original lexmark e toner original p/impressora lexmark e xerox 3220 e 3210 da delegacia geral de policia civil
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001792 | 30/09/2019 | 105.467,00 | 105.467,00 | 105.467,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de fotocondutores original lexmark e toner original p/impressora lexmark e xerox 3220 e 3210 da delegacia geral de policia civil
|
2019NE001792 | 30/09/2019 | 105.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a aquisição de 200.000(duzentos mil)fotocondutores original lexmark ms410, valor unitário 264,00(duzentos e sessenta e quatro reai
|
2019NL004774 | 02/12/2019 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a aquisição de toner p/impressora lexmark 410, 260 e 360, toner p/impressora xerox 3220 e 3210 p/a delegacia geral, conforme nota
|
2019NL004841 | 09/12/2019 | 0,00 | 52.667,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063779 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066226 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.667,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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