CPF/CNPJ:
17754712000107
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
167841/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de toner original p/impresssora 45807129, preto, OKI ES5112/ES5162LP p/a delegacia geral de policia civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001793 | 30/09/2019 | 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de toner original p/impresssora 45807129, preto, OKI ES5112/ES5162LP p/a delegacia geral de policia civil.
|
2019NE001793 | 30/09/2019 | 46.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a aquisição de 150(cento e cinquenta) toner original p/impressora 45807129 preto okj, valor unitário 309,00(trezentos e nove reias
|
2019NL004837 | 05/12/2019 | 0,00 | 46.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073502 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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