CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
114635/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
prorrogação de contrato referente a locação de veículos p/a delegacia geral, conforme oficio 132.A/2019-DGPC/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001633 | 30/08/2019 | 121.143,60 | 121.143,60 | 121.143,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prorrogação de contrato referente a locação de veículos p/a delegacia geral, conforme oficio 132.A/2019-DGPC/MA.
|
2019NE001633 | 30/08/2019 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da ne 01633/2019
|
2019NE002655 | 30/08/2019 | -36.856,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial da ne 01633/2019
|
2019NE002512 | 28/11/2019 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da ne 01633/2019
|
2019NE002617 | 12/12/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial da ne 01633/2019
|
2019NE002642 | 16/12/2019 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a locação de veiculos p/a delegacia geral no período de 11/08 a 10/09/2019, conforme fatura 770.
|
2019NL003481 | 05/11/2019 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente aos serviços de locação de veículos p/a delegacia geral no período de 10/09 a 10/10/2019, conforme fatura 772.
|
2019NL003649 | 12/11/2019 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a locação de veículos p/a delegacia geral, período de 11/10 a 10/11/2019, conforme fatura 775.
|
2019NL004925 | 16/12/2019 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056896 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058008 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070770 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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