CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
47705/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a locação de veículos p/esta delegacia geral no período de 11/01 a 10/02/2019, conforme fatura 739.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000576 | 30/04/2019 | 40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a locação de veículos p/esta delegacia geral no período de 11/01 a 10/02/2019, conforme fatura 739.
|
2019NE000576 | 30/04/2019 | 40.381,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a locação de veículos p/esta delegacia geral no período de 11/01 a 10/02/2019, conforme fatura 739.
|
2019NL000959 | 30/04/2019 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012450 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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