CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
291515/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a locação de veículos no período de 11 a 31/12/2018, para a delegacia geral de policia civil, conforme nota de debito/fatura 724.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000422 | 08/04/2019 | 26.920,00 | 26.920,00 | 26.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a locação de veículos no período de 11 a 31/12/2018, para a delegacia geral de policia civil, conforme nota de debito/fatura 724.
|
2019NE000422 | 08/04/2019 | 26.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a locação de veículos no período de 11 a 31/12/2018, para a delegacia geral de policia civil, conforme nota de debito/fatura 724.
|
2019NL000596 | 08/04/2019 | 0,00 | 26.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007538 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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