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NOTA DE EMPENHO 2019NE002629

Favorecido

M M PLACAS EIRELI
R$ 232,00
 

CPF/CNPJ:

08378866000142

Emissão:

13/12/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

276265/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002629 13/12/2019 232,00 232,00 232,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS
2019NE002629 13/12/2019 232,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/VEÍCULOS DA DELEGACIA GERAL, CONFORME BOLETO 001315047, 001315039, 001315069.
2019NL004963 18/12/2019 0,00 232,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a confecção de placas/tarjetas p/veículos da delegacia geral.
2019NL004975 18/12/2019 0,00 116,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a confecção de placas/tarjetas p/veículos da delegacia geral.
2019NL004974 18/12/2019 0,00 116,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
2019NL004982 18/12/2019 0,00 -116,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
2019NL004983 18/12/2019 0,00 -116,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 04963/2019
2019NL004966 18/12/2019 0,00 -232,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS
2019NL004989 19/12/2019 0,00 232,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB070093 20/12/2019 0,00 0,00 232,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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