CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
16/12/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
246257/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral, conforme fatura 7437.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002643 | 16/12/2019 | 9.753,63 | 9.753,63 | 9.753,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral, conforme fatura 7437.
|
2019NE002643 | 16/12/2019 | 9.753,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral, conforme fatura 7437.
|
2019NL004943 | 16/12/2019 | 0,00 | 9.753,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070770 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.753,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
