| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001727
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019. |
31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 |
| Totais: | 31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 |
.png)
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