CPF/CNPJ:
05977268000100
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000689
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
126411/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente aos serviços de manutenção preventiva em armamentos da delegacia geral de policia civil
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002066 | 19/11/2019 | 32.357,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos serviços de manutenção preventiva em armamentos da delegacia geral de policia civil
|
2019NE002066 | 19/11/2019 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação d ane 02066/2019
|
2019NE002656 | 19/11/2019 | -2.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva em armamentos da delegacia geral no período de 12/08 a 24/10/2019, conforme nota fiscal 282.
|
2019NL004847 | 10/12/2019 | 0,00 | 32.357,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067208 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.357,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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