CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
106330/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a aaquisição de agua mineral garrafão de 20 Lts e agua mineral da fonte sem gás p/a delegacia geral de policia civil
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000602 | 24/05/2019 | 59.849,50 | 59.849,50 | 59.849,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a aaquisição de agua mineral garrafão de 20 Lts e agua mineral da fonte sem gás p/a delegacia geral de policia civil
|
2019NE000602 | 24/05/2019 | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a aaquisição de agua mineral garrafão de 20 Lts e agua mineral da fonte sem gás p/a delegacia geral de policia civil
|
2019NL002187 | 24/07/2019 | 0,00 | 14.962,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a aaquisição de agua mineral garrafão de 20 Lts e agua mineral da fonte sem gás p/a delegacia geral de policia civil
|
2019NL003064 | 25/09/2019 | 0,00 | 14.962,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a aquisição de agua mineral garrafão de 20 Lts e agua mineral da fonte sem gás p/a delegacia geral de policia civil, conforme nota fiscal 52
|
2019NL003527 | 06/11/2019 | 0,00 | 14.962,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente ao fornecimento de água mineral garrafões de 20 litros p/a delegacia geral, conforme nota fiscal 2113.
|
2019NL003746 | 14/11/2019 | 0,00 | 14.962,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030772 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.962,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047517 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.962,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055912 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.962,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066045 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.962,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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