| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001255
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE001320
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de são luís/morros-ma, período de 16 a 17/07/2019. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE001499
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento de caráter secreto/sigiloso, RA 010. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2019NE002594
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 27 a 29/11/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
| Totais: | 5.384,00 | 5.384,00 | 5.384,00 |
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