| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000792
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/Pedro do rosário-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação carnaval/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE002308
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 25/11 a 04/12/2019. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| Totais: | 4.795,00 | 4.795,00 | 4.795,00 |
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