CPF/CNPJ:
00010674107837
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
235194/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 03(três) diárias de são luís/vitoria do mearim-m, período de 29 a 31/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001928 | 31/10/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/vitoria do mearim-m, período de 29 a 31/10/2019.
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2019NE001928 | 31/10/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/vitoria do mearim-m, período de 29 a 31/10/2019.
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2019NL003412 | 31/10/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056891 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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