| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002312
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/barra do corda-ma, período de 22 a 25/05/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE002593
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra d corda-ma/alta floresta-mt, período de 25 a 29/10/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| Totais: | 2.347,00 | 2.347,00 | 2.347,00 |
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