CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
129085/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO INSTALADO NO SAIE, MES DE MAIO DE 2019, CT. 042/2015-SSP, NF.16433
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001797 | 13/08/2019 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO INSTALADO NO SAIE, MES DE MAIO DE 2019, CT. 042/2015-SSP, NF.16433
|
2019NE001797 | 13/08/2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO INSTALADO NO SAIE, MES DE MAIO DE 2019, CT.
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2019NL005520 | 13/08/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003950 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061411 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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