CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
099841/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇO DO SISTEMA GUARDIÃO INSTALADA NO SAIE. NF. N° 15586 DO CT. N° 042/2015-SSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001595 | 23/07/2019 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇO DO SISTEMA GUARDIÃO INSTALADA NO SAIE. NF. N° 15586 DO CT. N° 042/2015-SSP.
|
2019NE001595 | 23/07/2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇO DO SISTEMA GUARDIÃO INSTALADA NO SAIE. NF. N°
|
2019NL008269 | 23/07/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇO DO SISTEMA GUARDIÃO INSTALADA NO SAIE. NF. N°
|
2019NL005060 | 23/07/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. DE SERVIÇO DO SISTEMA GUARDIÃO INSTALADA NO SAIE. NF. N°
|
2019NL008267 | 23/07/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL008268 | 23/07/2019 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL008266 | 23/07/2019 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003792 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056908 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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