CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0058388/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 042/2015, NOTA FISCAL Nº 14027, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO , SISTEMA GUARDIÃO, INSTALADA NO SAIE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000771 | 23/04/2019 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 042/2015, NOTA FISCAL Nº 14027, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO , SISTEMA GUARDIÃO, INSTALADA NO SAIE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICO.
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2019NE000771 | 23/04/2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 042/2015, NOTA FISCAL Nº 14027, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO , SIS
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2019NL002176 | 24/04/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002703 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038476 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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