CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
000686
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
0143779/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇO LTDA. DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/05/2019 Á 31/05/2019 DA NF N° 10510, CT. N° 045/2016-SSP/MA DO PROCESSO N°0143779/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001867 | 15/08/2019 | 395.759,75 | 395.759,75 | 395.759,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇO LTDA. DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/05/2019 Á 31/05/2019 DA NF N° 10510, CT. N° 045/2016-SSP/MA DO PROCESSO N°0143779/2019.
|
2019NE001867 | 15/08/2019 | 395.759,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇO LTDA. DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERÍODO DE 01/05/2019 Á 31/05/2019 DA NF N° 10510, CT.
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2019NL005628 | 15/08/2019 | 0,00 | 395.759,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045461 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 395.759,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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