CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000686
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
0032654/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
locacao de veiculos jan/19 ct45/16 nf10307
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 11/03/2019 | 2.576.443,68 | 2.576.443,68 | 2.141.546,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: locacao de veiculos jan/19 ct45/16 nf10307
|
2019NE000099 | 11/03/2019 | 435.048,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10549 DO PROCESSO N° 1582432019
|
2019NE002178 | 12/09/2019 | 382.159,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10614 DO PROCESSO N° 180643/2019
|
2019NE002179 | 12/09/2019 | 372.489,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10613 DO PROCESSO N° 184581/2019
|
2019NE002180 | 12/09/2019 | 75.102,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10650 DO PROCESSO N° 204234/2019 MES DE AGOSTO/2019
|
2019NE002452 | 03/10/2019 | 442.150,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000099, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 252795/2019. DO MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NE002939 | 22/11/2019 | 434.897,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000099, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 227846/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019
|
2019NE002937 | 22/11/2019 | 434.595,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: locacao de veiculos jan/19 ct45/16 nf10307
|
2019NL002454 | 29/04/2019 | 0,00 | 435.048,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10549
|
2019NL006634 | 12/09/2019 | 0,00 | 382.159,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10614 DO PROCESSO N
|
2019NL006631 | 12/09/2019 | 0,00 | 372.489,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10
|
2019NL006629 | 12/09/2019 | 0,00 | 75.102,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10650 DO PROCESSO N° 204234/2019 MES DE A
|
2019NL007391 | 03/10/2019 | 0,00 | 442.150,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 227846/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOTA FIS
|
2019NL009101 | 03/12/2019 | 0,00 | 434.595,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 252795/2019. DO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOTA FISC
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2019NL009438 | 13/12/2019 | 0,00 | 434.897,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015705 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 435.048,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045464 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 382.159,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059900 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 442.150,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059875 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 372.489,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059891 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.102,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064058 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434.595,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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