| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000631
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/06/2018 A 04/07/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
35.195,74 | 35.195,74 | 35.195,74 |
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2019NE000632
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/09/2018 A 04/10/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
37.717,79 | 37.717,79 | 37.717,79 |
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2019NE000633
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
36.688,69 | 36.688,69 | 36.688,69 |
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2019NE000634
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/11/2018 A 04/12/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM. |
35.380,33 | 35.380,33 | 35.380,33 |
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2019NE000770
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 073/2016-SSP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). |
30.933,02 | 30.933,02 | 30.933,02 |
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2019NE000852
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) NO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019 CONTA SERVIÇO N° 100335629-VOZ. |
30.194,91 | 30.194,91 | 30.194,91 |
| Totais: | 206.110,48 | 206.110,48 | 206.110,48 |
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+
