CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0161843/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161843/2019. DO PERÍODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019. NOTA FISCAIS Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002301 | 24/09/2019 | 29.455,64 | 29.455,64 | 29.455,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161843/2019. DO PERÍODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019. NOTA FISCAIS Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
|
2019NE002301 | 24/09/2019 | 29.455,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161843/2019. DO PERÍODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019. NOTA F
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2019NL006899 | 24/09/2019 | 0,00 | 29.455,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049962 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.455,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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