CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002150 | 12/09/2019 | 23.802,86 | 23.802,86 | 23.802,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO
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2019NE002150 | 12/09/2019 | 23.802,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO
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2019NL006570 | 12/09/2019 | 0,00 | 17.123,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO
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2019NL006571 | 12/09/2019 | 0,00 | 6.679,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042005 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.802,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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