CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
46045/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46056/2019 MES JANEIRO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001492 | 12/07/2019 | 3.526,35 | 3.526,35 | 3.526,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46056/2019 MES JANEIRO 2019
|
2019NE001492 | 12/07/2019 | 3.526,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO
|
2019NL004811 | 12/07/2019 | 0,00 | 2.536,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46056/2019 MES JANEIRO 2019 EMPRESA CLARO
|
2019NL004820 | 12/07/2019 | 0,00 | 2.536,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46056/2019 MES JANEIRO 2019 EMPRESA CLARO
|
2019NL004821 | 12/07/2019 | 0,00 | 989,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESCRIÇAÕ
|
2019NL004819 | 12/07/2019 | 0,00 | -2.536,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049986 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.526,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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