CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0035389/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 073/2016-SSP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000770 | 23/04/2019 | 30.933,02 | 30.933,02 | 30.933,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 073/2016-SSP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
|
2019NE000770 | 23/04/2019 | 30.933,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO Nº 073/2016-SSP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
|
2019NL002157 | 24/04/2019 | 0,00 | 30.933,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049959 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.933,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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