CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0272573/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000633 | 10/04/2019 | 36.688,69 | 36.688,69 | 36.688,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM.
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2019NE000633 | 10/04/2019 | 36.688,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 1003357
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2019NL002635 | 03/05/2019 | 0,00 | 36.688,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023460 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.688,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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